|
Zmluva |
Dodávka tepla
|
122/2011/PTZ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2011 |
|
|
|
|
30.06.2011 |
|
|
Faktúra |
420354
|
Kliešte, pilka, posuvné meradlo, sada závitníkov, stužidlo stolárske, oceľový kartáč
|
146,89 |
s DPH |
OBJV/0210/2012
|
|
06.09.2012 |
Maroš Štrichel - REMES |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420375
|
Inštalatérsky materiál
|
247,88 |
s DPH |
OBJV/0222/2012
|
|
20.09.2012 |
Anton Miškech |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420374
|
Prenájom a ozvučenie kinosály
|
53,20 |
s DPH |
SOŠ/2012/314
|
|
14.09.2012 |
PX CENTRUM |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420372
|
Oprava chladiarenskej vitríny
|
84,88 |
s DPH |
OBJV/0206/2012
|
|
11.09.2012 |
Ján Bednár - chladiarenský mechanik |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420371
|
Vodné, stočné - 8/12
|
1 044,18 |
s DPH |
|
15742008
|
12.09.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420368
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
528,16 |
s DPH |
OBJV/0220/2012
|
|
06.09.2012 |
UNIMAT - Ing. Slavomír Jalč |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420367
|
Kancelárske potreby
|
39,82 |
s DPH |
OBJV/0217/2012
|
|
05.09.2012 |
UNIMAT - Ing. Slavomír Jalč |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420366
|
Papier kopírovací
|
109,44 |
s DPH |
OBJV/0219/2012
|
|
04.09.2012 |
INWAY, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420365
|
Poistenie žiakov na súťaž
|
9,60 |
s DPH |
|
0263046680
|
14.09.2012 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420358
|
Vrtáky, klince, rezné a brúsne kotúče, sady skrutkovačov a kľúčov, pilníky, listy pilové
|
317,29 |
s DPH |
OBJV/0211/2012
|
|
06.09.2012 |
TECHMAT, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420357
|
Tonery
|
41,83 |
s DPH |
OBJV/0209/2012
|
|
07.09.2012 |
Z+M servis, spol. s r.o. |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420356
|
Dodávka tepla 8/12
|
2 758,73 |
s DPH |
|
122/2011/PTZ
|
07.09.2012 |
Teplo GGE, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420355
|
Servis výťahov - 8/12
|
44,89 |
s DPH |
|
P4036
|
07.09.2012 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420353
|
Murárske náradie
|
156,18 |
s DPH |
OBJV/0208/2012
|
|
31.08.2012 |
REALITA, v.o.s. |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420377
|
Servis umývacieho stola + Manpower 60L
|
238,99 |
s DPH |
OBJV/0214/2012
|
|
14.09.2012 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420352
|
Čistiace potreby
|
38,66 |
s DPH |
OBJV/0207/2012
|
|
31.08.2012 |
UNIMAT - Ing. Slavomír Jalč |
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420351
|
Dodávka zem. plynu - 9/12 (COP)
|
3 271,00 |
s DPH |
|
9103750652
|
04.09.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420350
|
Dodávka zem. plynu - 9/12 (Klenoty)
|
1 242,00 |
s DPH |
|
9103750608
|
04.09.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420349
|
Čistiace potreby
|
139,75 |
s DPH |
OBJV/0204/2012
|
|
04.09.2012 |
OLMIT - Oľga MITAŠOVÁ |
|
|
|
14.09.2012 |