|
|
Faktúra |
Z - 206
|
Lístky na obedy v zariadení škol. stravovania
|
32,15 |
s DPH |
OBJV/0053/2012
|
|
28.02.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
420299
|
Kotúče, kliešte a iné príslušenstvo
|
47,19 |
s DPH |
OBJV/0190/2012
|
|
10.07.2012 |
RAMIRENT spol. s r.o. |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
Z - 217
|
Lístky na obedy pre jedáleň
|
93,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
40282
|
Bravčové stehno
|
68,32 |
s DPH |
OBJV-P/0283/2012
|
|
02.05.2012 |
Esso Market s.r.o |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Z - 218
|
List - bianco - s vodotlačou, podtlačkou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
|
213,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
40281
|
Kuracie mäso, syr, losos
|
335,56 |
s DPH |
OBJV-P/0278/2012
|
|
26.04.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Z - 220
|
Predplatné časopisu Stavebné materiály
|
16,10 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Z - 221
|
Prenájom plochy na výstave STREDOŠKOLÁK
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
EXPO CENTER a.s. |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Z - 222
|
Predplatné časopisu Drevársky magazín
|
17,63 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Trendwood twd s.r.o. |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
420300
|
Plyn PB
|
13,20 |
s DPH |
OBJV/0188/2012
|
|
09.07.2012 |
MGG, spol. s r.o. |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
Z - 223
|
Predplatné časopisu Manažment školy v praxi
|
56,16 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Z - 224
|
Systémová podpora na rok 2013 - W - KASA
|
62,94 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
40688
|
Pečivo
|
214,94 |
s DPH |
OBJV-P/0667/2012
|
|
13.11.2012 |
Ing. Marek BROJO, BROJO združenie |
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
420298
|
Elektroinštalačný materiál
|
78,79 |
s DPH |
OBJV/0189/2012
|
|
09.07.2012 |
VIKON, s.r.o. |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
Z - 225
|
Predplatné časopisov Auto magazín, Telesná výchova a šport
|
15,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
420297
|
El. energia 7/12 - záloha (ŠJ)
|
2 044,00 |
s DPH |
|
7326882
|
02.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
420296
|
Servis výťahov 6/12
|
44,89 |
s DPH |
|
P4036
|
09.07.2012 |
OTIS Výťahy s.r.o. |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
420295
|
El. energia 7/12 - záloha (SOŠ)
|
1 280,00 |
s DPH |
|
9745097
|
02.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
420294
|
El. energia 7/12 - záloha (COP)
|
373,00 |
s DPH |
|
9749222
|
02.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
420293
|
El. energia 7/12 - záloha (SAD)
|
591,00 |
s DPH |
|
7304705
|
02.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.07.2012 |