|
|
Faktúra |
420170
|
Alikvotná časť nákladov na dodávku tepla, vodné, stočné
|
1 559,54 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Žilinská regionálna železnica, a.s. |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
420573
|
Náklady na dodávku tepla, vodné, stočné - 11/12
|
889,19 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Žilinská regionálna železnica, a.s. |
Stredná odborná škola, Ul. slov. partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
420489
|
Náklady na dodávku tepla, vodné, stočné - 10/12
|
431,75 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Žilinská regionálna železnica, a.s. |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
420124
|
Alikvotná časť nákladov na dodávku tepla, vodné, stočné
|
3 966,62 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Žilinská regionálna železnica, a.s. |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
420315
|
Alikvotná časť nákladov na dodávku tepla, vodné, stočné - 6/12
|
203,53 |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
Žilinská regionálna železnica, a.s. |
|
|
|
10.08.2012 |
|
|
Faktúra |
420339
|
Alikvotná časť nákladov na dodávku tepla, vodné, stočné - 7/12
|
164,03 |
s DPH |
|
|
17.08.2012 |
Žilinská regionálna železnica, a.s. |
|
|
|
24.08.2012 |
|
|
Faktúra |
420268
|
Alikvotná časť N na dodávku tepla, vodné, stočné - 5/12
|
224,46 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
Žilinská regionálna železnica, a.s. |
|
|
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
420380
|
Alikvotná časť nákladov na dodávku tepla, vodné, stočné - 8/12
|
145,43 |
s DPH |
|
|
21.09.2012 |
Žilinská regionálna železnica, a.s. |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420070
|
Alikvotná časť nákladov na dodávku tepla, vodné, stočné
|
1 969,93 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Žilinská regionálna železnica, a.s. |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
420240
|
Alikvotná časť N na dodávku tepla, vodné, stočné - 4/12
|
613,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Žilinská regionálna železnica, a.s. |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
420432
|
Náklady na dodávku tepla, vodné, stočné - 9/12
|
266,29 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Žilinská regionálna železnica, a.s. |
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
420574
|
Vyčistenie podlahy v telocvični
|
989,80 |
s DPH |
OBJV/0348/2012
|
|
20.12.2012 |
Športové podlahy, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJV/0348/2012
|
Vyčistenie podlahy v telocvični
|
990,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Športové podlahy, s.r.o. |
Stredná odborná škola, Ul. slov. partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica |
PhDr. Anna Bartoňová |
riaditeľka SOŠ |
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJV/0086/2012
|
Tlačivá
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
ŠEVT a.s. |
Stredná odborná škola, Ul. slov. partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica |
Ing. Ľubica Trepáčová |
zástupca pre TV |
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
Z - 207
|
Tlačivá
|
39,37 |
s DPH |
OBJV/0086/2012
|
|
16.03.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
Z - 208
|
Tlačivá
|
77,94 |
s DPH |
OBJV/0101/2012
|
|
10.04.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
Z - 206
|
Lístky na obedy v zariadení škol. stravovania
|
32,15 |
s DPH |
OBJV/0053/2012
|
|
28.02.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJV/0053/2012
|
Lístky na obedy v zariadení škol. stravovania
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
ŠEVT a.s. |
Stredná odborná škola, Ul. slov. partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica |
Emília Možutíková |
vedúca ŠJK |
14.02.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJV/0198/2012
|
Lístky na obedy pre jedáleň
|
149,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
Stredná odborná škola, Ul. slov. partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica |
Emília Možutíková |
vedúca ŠJK |
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
Z - 214
|
Lístky na obedy pre jedáleň
|
148,61 |
s DPH |
OBJV/0198/2012
|
|
15.08.2012 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.08.2012 |