|
|
Faktúra |
420581
|
Dodávka a montáž okien a dverí
|
11 900,08 |
s DPH |
|
6432A/2012
|
28.12.2012 |
STAVFIN, a.s. |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
420104
|
Dodávka tepla - 2/12
|
11 274,93 |
s DPH |
|
122/2011/PTZ
|
12.03.2012 |
Teplo GGE, s.r.o. |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
420048
|
Dodávka tepla
|
9 996,73 |
s DPH |
|
122/2011/PTZ
|
16.02.2012 |
Teplo GGE, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
420146
|
Dodávka tepla - 3/12
|
7 270,93 |
s DPH |
|
122/2011/PTZ
|
10.04.2012 |
Teplo GGE, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
420552
|
Dodávka tepla 11/12
|
6 608,73 |
s DPH |
|
122/2011/PTZ
|
11.12.2012 |
Teplo GGE, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJV/0244/2012
|
Ubytovanie 12 žiakov v rámci projektu LdV č. 123210340
|
6 016,38 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Stredná škola polytechnická |
Stredná odborná škola, Ul. slov. partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica |
PhDr. Anna Bartoňová |
riaditeľka SOŠ |
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
420448
|
Ubytovanie 12 žiakov v rámci projektu LdV č. 123210340
|
6 016,38 |
s DPH |
OBJV/0244/2012
|
|
24.10.2012 |
Stredná škola polytechnická |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
420476
|
Dodávka tepla 10/12
|
5 499,93 |
s DPH |
|
122/2011/PTZ
|
09.11.2012 |
Teplo GGE, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
420214
|
Dodávka tepla pre UK a TÚV - 4/2012
|
5 084,13 |
s DPH |
|
122/2011/PTZ
|
14.05.2012 |
Teplo GGE, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
420124
|
Alikvotná časť nákladov na dodávku tepla, vodné, stočné
|
3 966,62 |
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Žilinská regionálna železnica, a.s. |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
420134
|
Miestny poplatok za komun. odpady na rok 2012
|
3 378,18 |
s DPH |
|
Rozhodnutie č. 1620102454/2012
|
02.04.2012 |
Mesto Považská Bystrica |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
420402
|
Dodávka zem. plynu - 10/12 (COP)
|
3 271,00 |
s DPH |
|
9103750652
|
02.10.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
420243
|
Zemný plyn 6/12 - záloha (COP)
|
3 271,00 |
s DPH |
|
9103750652
|
04.06.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
420291
|
Zemný plyn 7/12 - záloha (COP)
|
3 271,00 |
s DPH |
|
9103750652
|
03.07.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
420189
|
Zemný plyn 5/12 - záloha (COP)
|
3 271,00 |
s DPH |
|
9103750652
|
03.05.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
420089
|
Zemný plyn 3/12 - záloha (COP)
|
3 271,00 |
s DPH |
|
9103750652
|
02.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
420351
|
Dodávka zem. plynu - 9/12 (COP)
|
3 271,00 |
s DPH |
|
9103750652
|
04.09.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Faktúra |
420145
|
Zemný plyn 4/12 - záloha (COP)
|
3 271,00 |
s DPH |
|
9103750652
|
03.04.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Faktúra |
420456
|
Zemný plyn 11/12 - záloha (COP)
|
3 271,00 |
s DPH |
|
9103750652
|
05.11.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
420262
|
Dodávka tepla za 5/2012
|
3 112,93 |
s DPH |
|
122/2011/PTZ
|
13.06.2012 |
Teplo GGE, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2012 |